发票金额容差:
供应商的发票金额和我们系统的GR累计应计金额差异很小，则允许过账，给供应商发票的应付。
后台配置差异记帐科目，事务代码：DIF（事务码） 微小差异。
若要计算到DIF。前提要求设置容差范围，且发票和系统GR的差异金额 <= BD的设置值：
后台----物料管理---后勤发票校验----发票冻结----设置容差限制
（1）、MIRO时，差异大于设置的容差范围，系统报错，无法产生FI会计凭证：
（2）、MIRO时，差异小于设置的容差范围，将产生FI会计凭证：
产生的FI会计凭证将会记账差异至DIF事务码配置的科目中
以上容差设置是针对公司代码下。
SAP也允许针对单个供应商进行独立容差控制：
针对供应商的容差：
上图优先级：invoice reduction发票容差 > 供应商普通容差
后台配置：SPRO ---- 物料管理---后勤发票检验---收到的账单---配置指定供应商容差
1、容差上限
（1）、创建新条目，设置容差组。同时，如上图通过XK02设置供应商主数据的容差组。
MIRO做发票校验：
由上可知，由于设置的发票上限为5%，总价120*5%=6RMB，超过6RMB则报错。
（2）、若修改容差组为：
MIRO做发票校验：
由上可知，发票上限取消，但正差异120*5%=6RMB，6.01>6RMB，故MIRO报错。
总结：由上可知，供应商容差中，发票容差优先级 > 正差异优先级
（3）、公司层面设置的容差为：
供应商层级设置为：
原本当公司层级的BD小差异配置为5RMB，当MIRO金额差异大于5RMB时会过账到“发票核减”中。但由于供应商容差中配置的小差额为4RMB，且5>4，则以供应商小差异4RMB为准。此时若MIRO金额差异大于4RMB，则会过账到“发票核减”中，小于4RMB会过账到DIF（价格差异）科目中。
2、容差下限
检测下限时，会考虑最大的下限值范围，且MIRO时差异都计算到DIF（价格差异）科目中。