一、
退货业务操作与建立订单大体相似，订单类型为RE，拒绝原因须填写，
VA01退货单建立——VL01交货订单建立——VL02交货订单维护（工厂，拣配数量，货物金额进行确认；有的可能要进入质量管理）——交货过账——VF01发票建立——VF02发票维护（确认开票金额，数量）——小绿旗
——凭证流查看会计分录
VA01退货单建立
会计明细
会计分录：借：应交税费 贷：应收账款
主营业务收入
冲销：接着上笔的退货订单业务，比如发票金额开错了，VF11冲销发票
回车时发现错误
然后可以通过编辑——日志来查看
原因是之前打开了凭证流页面，关闭并重新进入，然后保存
VF02发票更改界面查看下刚刚冲销的发票。PS：冲销类型——S
确认没有问题保存，查看凭证流，显示冻结，然后点击小绿旗
查看凭证流，已清账，退货订单冲销完成
看下会计科目，正好与前面相反
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费
假设销售订单中交货发生了错误,数量填错，此时刚刚发货过账未开具发票
VL09进行冲销发货移动
执行，检查日期 
，无误点击撤销
VL02查看凭证流，冲销完成
VL02更改交货单，修改拣配数量和发货数量，重新发货过账
拆分开票，选择清单
选择拆分的数量，复制，完成后保存，VF02——小绿旗，然后回到VF01，给剩余未清数量开票
VF02小绿旗，检查凭证流，开票成功
三、借贷项凭证PS:订单类型：DR,CR，无须经过交货，过程与前面相似。开票冻结不要选。开票冻结必须为空白，否则开票冻结还需要找相关领导批准才可继续。PS：有些客户企业特定需要则需要配置这一条目 拒绝原因需要进行选择
如果出现报错：对于所选日期的交货没有到期的计划行
检查两个地方：
1、检查销售订单计划行是否确认了数量（如果确认数量是0的话，就没法创建交货单）
2、检查销售订单计划行交货日期是什么时候，再看你VL01N初始界面的日期是什么（如果早于计划行的交货日期也会报这个错）